Приложение к Постановлению от 15.06.2015 г № 155 Программа
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования
Наименование Государственной программы - "Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Карачаево-Черкесской Республике до 2020 года"
Ответственный исполнитель Государственной программы - Управление охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесской Республики
(тыс. рублей)
┌────┬─────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ N │ Статус │ Наименование │ Источник │ Оценка расходов │ │п/п │ │ государственной │ финансирования ├───────────┬───────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ │ │ │ программы, │ │ 2014 год │ 2015 год │ 2016 год │ 2017 год │ 2018 год │ 2019 год │ 2020 год │ │ │ │ подпрограммы, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │основного мероприятия│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ 1. │Государственная │"Развитие │Всего │ 293165,86 │ 404059,17 │ 395232,00 │ 353959,86 │ 659565,70 │ 696779,20 │ 459760,90 │ │ │программа │водохозяйственного ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │комплекса и охрана │Республиканский │ 46482,34 │ 56242,37 │ 25208,30 │ 25208,30 │ 104878,20 │ 110468,20 │ 114090,90 │ │ │ │окружающей среды в │бюджет КЧР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Карачаево-Черкесской ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │Республике до 2020 │Средства, │ 224683,50 │ 320616,80 │ 323420,74 │ 286275,82 │ 477050,00 │ 516311,00 │ 279670,20 │ │ │ │года" │планируемые к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │привлечению из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │Бюджеты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образований КЧР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │Иные источники │ 22000,00 │ 27200,00 │ 77200,00 │ 77200,00 │ 74500,00 │ 70000,00 │ 70000,00 │ ├────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ 2. │Подпрограмма │"Развитие │Всего │ 257689,56 │ 357320,87 │ 298493,70 │ 262234,06 │ 350172,50 │ 291540,00 │ 218330,00 │ │ │ │водохозяйственного ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │комплекса Карачаево- │Республиканский │ 33006,06 │ 36704,07 │ 5670,00 │ 5670,00 │ 39228,50 │ 28257,00 │ 20660,00 │ │ │ │Черкесской │бюджет КЧР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Республики" ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │Средства, │ 224683,50 │ 320616,80 │ 323420,74 │ 286275,82 │ 310944,00 │ 263283,00 │ 197670,00 │ │ │ │ │планируемые к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │привлечению из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │Бюджеты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образований КЧР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │Иные источники │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ 3. │Основное │Гарантированное │Всего │ │ │ │ │ 33000,00 │ 66000,00 │ 99000,00 │ │ │мероприятие │обеспечение водными ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ресурсами │Республиканский │ │ │ │ │ 3000,00 │ 6000,00 │ 9000,00 │ │ │ │ │бюджет КЧР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │Средства, │ │ │ │ │ 30000,00 │ 60000,00 │ 90000,00 │ │ │ │ │планируемые к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │привлечению из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │Бюджеты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образований КЧР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │Иные источники │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ 4. │Основное │Защита от негативного│Всего │ 257689,56 │ 357320,87 │ 359356,38 │ 323096,74 │ 350172,50 │ 291540,00 │ 218330,00 │ │ │мероприятие │воздействия вод ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │населения и объектов │Республиканский │ 33006,06 │ 36704,07 │ 5670,00 │ 5670,00 │ 39228,50 │ 18587,00 │ 8936,00 │ │ │ │экономики │бюджет КЧР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │Средства, │ 224683,50 │ 320616,80 │ 323420,74 │ 286275,82 │ 280944,00 │ 167283,00 │ 80370,00 │ │ │ │ │планируемые к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │привлечению из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │Бюджеты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образований КЧР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │Иные источники │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ 5. │Основное │Восстановление и │Всего │ │ │ │ │ │ 40370,00 │ 26730,00 │ │ │мероприятие │экологическая ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │реабилитация водных │Республиканский │ │ │ │ │ │ 3670,00 │ 2730,00 │ │ │ │объектов │бюджет КЧР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(природоохранные ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │мероприятия) │Средства, │ │ │ │ │ │ 36700,00 │ 27300,00 │ │ │ │ │планируемые к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │привлечению из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │Бюджеты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образований КЧР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │Иные источники │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ 6. │Подпрограмма │"Охрана окружающей │Всего │ 22000,00 │ 33950,00 │ 83950,00 │ 83950,00 │ 300551,00 │ 391181,00 │ 227159,00 │ │ │ │среды в Карачаево- ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │Черкесской │Республиканский │ │ 6750,00 │ 6750,00 │ 6750,00 │ 59945,00 │ 68153,00 │ 75159,00 │ │ │ │Республике" │бюджет КЧР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │Средства, │ │ │ │ │ 166106,00 │ 253028,00 │ 82000,00 │ │ │ │ │планируемые к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │привлечению из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │Бюджеты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образований КЧР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │Иные источники │ 22000,00 │ 27200,00 │ 77200,00 │ 77200,00 │ 74500,00 │ 70000,00 │ 70000,00 │ ├────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ 7. │Задача 1 │Предупреждение и │Всего │ 22000,00 │ 33950,00 │ 83950,00 │ 83950,00 │ 296157,00 │ 387294,00 │ 207759,00 │ │ │ │минимизация ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │негативного │Республиканский │ │ 6750,00 │ 6750,00 │ 6750,00 │ 55551,00 │ 64266,00 │ 55759,00 │ │ │ │воздействия на │бюджет КЧР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │окружающую среду ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │Средства, │ │ │ │ │ 166106,00 │ 253028,00 │ 82000,00 │ │ │ │ │планируемые к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │привлечению из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │Бюджеты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образований КЧР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │Иные источники │ 22000,00 │ 27200,00 │ 77200,00 │ 77200,00 │ 74500,00 │ 70000,00 │ 70000,00 │ ├────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ 8. │Задача 2 │Сохранение и развитие│Всего │ │ │ │ │ 4394,00 │ 3887,00 │ 23400,00 │ │ │ │сети особо охраняемых├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │природных территорий │Республиканский │ │ │ │ │ 4394,00 │ 3887,00 │ 23400,00 │ │ │ │регионального │бюджет КЧР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │значения ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │Средства, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │планируемые к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │привлечению из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │Бюджеты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образований КЧР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │Иные источники │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ 9. │Задача 3 │Информирование │Всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения о состоянии├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │окружающей среды в │Республиканский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │республике │бюджет КЧР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │Средства, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │планируемые к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │привлечению из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │Бюджеты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образований КЧР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │Иные источники │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │10. │Подпрограмма │"Финансовое │Всего │ 13476,30 │ 12788,30 │ 12788,30 │ 12788,30 │ 13854,70 │ 14058,20 │ 14271,90 │ │ │ │обеспечение условий ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │реализации │Республиканский │ 13476,30 │ 12788,30 │ 12788,30 │ 12788,30 │ 13854,70 │ 14058,20 │ 14271,90 │ │ │ │государственной │бюджет КЧР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программы "Развитие ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │водохозяйственного │Средства, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │комплекса и охрана │планируемые к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │окружающей среды в │привлечению из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Карачаево-Черкесской │федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Республике до 2020 │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │года" ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │Бюджеты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образований КЧР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │Иные источники │ │ │ │ │ │ │ " │ └────┴─────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴───────────┴───────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘