Приложение к Постановлению от 12 2016 г № 145 Программа
Производственная программа ООО "Комфорт плюс" в сфере водоснабжения на 2016 - 2018 годы паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО "Комфорт Плюс" 369100, КЧР, Прикубанский район, пгт. Ударный, пл. Мира, 1 |
| Наименование уполномоченного органа, его местонахождение | Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Крупской, 84 |
| Период реализации производственной программы | с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г. |
1.Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. куб. м | 103,7 | 103,7 | 103,7 |
| 1.1. | - населению | тыс. куб. м | 89,7 | 89,7 | 89,7 |
| 1.2. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 14 | 14 | 14 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 2376,62 | 2434,69 | 2514,54 |
2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, всего, тыс. руб. | |||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||
| 1. | Замена ветхих водопроводных сетей пгт. Ударный | в течение года | 232,00 | |||
| 2. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | не планируются | 0 | |||
3.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:
| Наименование показателя | Плановые значения показателей | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Показатели качества питьевой воды | |||
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | - | - | - |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | - | - | - |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | - | - | - |
| 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. %% | 27 | 27 | 27 |
| 2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 72 | 72 | 72 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 264 | 264 | 264 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 1 | 1 | 1 |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 9 | 9 | 9 |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Показатели эффективности использования ресурсов | |||
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 22,22 | 21,35 | 20,50 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб. м | 30,81 | 28,15 | 26,74 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб.м | 137,47 | 136 | 134,59 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт ч/куб. м | 0,084 | 0,078 | 0,074 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт ч | 16,34 | 15,36 | 14,44 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб. м | 137,47 | 136 | 134,59 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт ч/куб. м | - | - | - |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт ч | - | - | - |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб. м | 137,47 | 136 | 134,59 |
5.Расчет эффективности производственной программы.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.
6.Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2015 год.
| Показатели производственной программы | Ед. изм. | 2015 год (план) | 2015 год (факт) | |
| 1. | Объем реализации услуг в том числе по потребителям: | тыс./куб. м | 103,7 | 103,4 |
| 1.1. | Населению | тыс./куб. м | 89,7 | 89,4 |
| 1.2. | Прочим потребителям | тыс./куб. м | 14,0 | 14 |
| 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 2376,62 | 1675,2" |