Приложение к Постановлению от 12 2016 г № 142 Программа
Производственная программа фгбу "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по карачаево-черкесской республике" в сфере водоснабжения на 2016 - 2018 годы паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по КЧР" 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Лермонтова 192, б |
| Наименование уполномоченного органа, его местонахождение | Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Крупской, 84 |
| Период реализации производственной программы | с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г. |
АДЫГЕ-ХАБЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБУ "УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"
1.Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. куб. м | 170 | 170 | 170 |
| 1.1. | - населению | тыс. куб. м | 165 | 165 | 165 |
| 1.2. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 1916,44 | 1947,86 | 2022,31 |
2.Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
3.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:
| Наименование показателя | Плановые значения показателей | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Показатели качества питьевой воды | |||
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | - | - | - |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | - | - | - |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | - | - | - |
| 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. %% | - | - | - |
| 2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | - | - | - |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | - | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | - | - | - |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | - | - | - |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 56 | 56 | 56 |
| Показатели эффективности использования ресурсов | |||
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 9,53 | 9,49 | 9,44 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб. м | 17,91 | 17,82 | 17,73 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб. м | 187,91 | 187,82 | 187,73 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт ч/куб. м | 0,732 | 0,728 | 0,724 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт ч | 137,55 | 136,73 | 135,91 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб. м | 187,91 | 187,82 | 187,73 |
| 5.3. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб. м | 187,91 | 187,82 | 187,73 |
5.Расчет эффективности производственной программы.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.
6.Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2015 год.
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2015 год | |
| План | Факт | |||
| 1 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 170 | 164,7 |
| 1.1 | населению | тыс. куб. м | 165 | 159,8 |
| 1.2 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 5 | 4,9 |
ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБУ "УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"
1.Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| N пп | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. куб. м | 939 | 939 | 939 |
| 1.1. | - населению | тыс. куб. м | 606 | 606 | 606 |
| 1.2. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 333 | 333 | 333 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 11891,46 | 12006,59 | 12320,79 |
2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, всего, тыс. руб. | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Ремонт и техническое обслуживание объектов централизованной системы водоснабжения | В течение года | 996 | 996 | 996 |
3.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:
| Наименование показателя | Плановые значения показателей | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Показатели качества питьевой воды | |||
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды,%% | - | - | - |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | - | - | - |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 42 | 42 | 42 |
| 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. %% | - | - | - |
| 2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | - | - | - |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 42 | 42 | 42 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | - | - | - |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | - | - | - |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 318,35 | 318,35 | 318,35 |
| Показатели эффективности использования ресурсов | |||
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 23,01 | 22,92 | 22,83 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб. м | 280,59 | 279,19 | 277,79 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб. м | 1219,59 | 1218,19 | 1216,79 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт ч/куб. м | 0,787 | 0,783 | 0,779 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт ч | 959,82 | 953,84 | 947,88 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб. м | 1219,59 | 1218,19 | 1216,79 |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб. м | 1219,59 | 1218,19 | 1216,79 |
5.Расчет эффективности производственной программы.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.
6.Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2015 год.
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2015 год | |
| План | Факт | |||
| 1 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 939,00 | 811,98 |
| 1.1 | населению | тыс. куб. м | 606,00 | 588,98 |
| 1.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 300,00 | 251 |
| 1.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 33,00 | 28 |
УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБУ "УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ
ЗЕМЕЛЬ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ПО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"
1.Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. куб. м | 5708,3 | 5708,3 | 5708,3 |
| 1.1. | - населению | тыс. куб. м | 548,24 | 548,24 | 548,24 |
| 1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 2400 | 2400 | 2400 |
| 1.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 2760,06 | 2760,06 | 2760,06 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 63921,24 | 64563,22 | 66459,6 |
2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, всего, тыс. руб. | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Ремонт и техническое обслуживание объектов централизованной системы водоснабжения | В течение года | 4300 | 4300 | 4300 |
3.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:
| Наименование показателя | Плановые значения показателей | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Показатели качества питьевой воды | |||
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды,%% | - | - | - |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | - | - | - |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | - | - | - |
| 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. %% | - | - | - |
| 2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | - | - | - |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 275 | 275 | 275 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | - | - | - |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | - | - | - |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 358,1 | 358,1 | 358,1 |
| Показатели эффективности использования ресурсов | |||
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 27,44 | 27,34 | 27,24 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб. м | 2271,88 | 2260,52 | 2249,22 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб. м | 8280,18 | 8268,82 | 8257,52 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт ч/куб. м | 0,734 | 0,730 | 0,726 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт ч | 6077,65 | 6036,24 | 5994,96 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб. м | 8280,18 | 8268,82 | 8257,52 |
| 5.3. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб. м | 8280,18 | 8268,82 | 8257,52 |
5.Расчет эффективности производственной программы.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.
6.Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2015 год.
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2015 год | |
| План | Факт | |||
| 1 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 5 708,30 | 5129,85 |
| 1.1 | населению | тыс. куб. м | 548,24 | 664,26 |
| 1.2 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 5160,06 | 4465,59 |
ХАБЕЗСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБУ "УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ПО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"
1.Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. куб. м | 1245 | 1244,6 | 1245 |
| 1.1. | - населению | тыс. куб. м | 1210 | 1210,6 | 1210 |
| 1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 31 | 30 | 31 |
| 1.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 15376,88 | 15603,46 | 16058,2 |
2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, всего, тыс. руб. | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Ремонт и техническое обслуживание объектов централизованной системы водоснабжения | В течение года | 100 | 100 | 100 |
3.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:
| Наименование показателя | Плановые значения показателей | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Показатели качества питьевой воды | |||
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды,%% | - | - | - |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | - | - | - |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | |||
| 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. %% | - | - | - |
| 2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | - | - | - |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | |||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | - | - | - |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | - | - | - |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 447,7 | 447,7 | 447,7 |
| Показатели эффективности использования ресурсов | |||
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 10,59 | 10,55 | 10,5 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб. м | 150 | 149,25 | 148,5 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб. м | 1416 | 1414,85 | 1414,5 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт ч/куб. м | 0,591 | 0,588 | 0,585 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт ч | 836,86 | 832,17 | 827,48 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб. м | 1416 | 1414,85 | 1414,5 |
| 5.3. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб. м | 1416 | 1414,85 | 1414,5 |
5.Расчет эффективности производственной программы.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.
6.Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2015 год.
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2015 год | |
| План | Факт | |||
| 1 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 1204 | 1210 |
| 1.1 | населению | тыс. куб. м | 1170 | 1171 |
| 1.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 29 | 32 |
| 1.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 5 | 7" |