Приложение к Постановлению от 09 2016 г № 131 Программа
Производственная программа ООО "Урупский водоканал" в сфере водоснабжения на 2016 - 2018 годы паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО "Урупский Водоканал" 369260, Урупский район, ст-ца Преградная, пер. Пионерский, 2 |
| Наименование уполномоченного органа, его местонахождение | Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Крупской, 84 |
| Период реализации производственной программы | с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г. |
1.Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. куб. м | 421 | 421 | 421 |
| 1.1. | - населению | тыс. куб. м | 220 | 220 | 220 |
| 1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 56 | 56 | 56 |
| 1.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 145 | 145 | 145 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 16832,62 | 16830,84 | 18139,49 |
2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке:
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, всего, тыс. руб. | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Ремонт и техническое обслуживание объектов централизованной системы водоснабжения | В течение года | 1127,6 | 1127,6 | 1127,6 |
3.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:
| Наименование показателя | Плановые значения показателей | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Показатели качества питьевой воды | |||
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 25 | 25 | 25 |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 36 | 36 | 36 |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 144 | 144 | 144 |
| 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. %% | 25 | 25 | 25 |
| 2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 36 | 36 | 36 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 144 | 144 | 144 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 12 | 12 | 12 |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 63 | 63 | 63 |
| Показатели эффективности использования ресурсов | |||
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 29,96 | 29,86 | 29,75 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб. м | 180,1 | 179,2 | 178,3 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб. м | 605,3 | 664,4 | 603,5 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт ч/куб. м | 0,602 | 0,599 | 0,596 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт ч | 400,51 | 398,51 | 396,51 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб. м | 665,3 | 664,4 | 663,5 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт ч/куб. м. | - | - | - |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт ч | - | - | - |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб. м | 605,3 | 664,4 | 603,5 |
5.Расчет эффективности производственной программы.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.
6.Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2015 год.
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2015 год | |
| План | Факт | |||
| 1 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 421,0 | 272,1 |
| 1.1 | населению | тыс. куб. м | 220 | 217,8 |
| 1.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 56 | 25,5 |
| 1.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 145 | 28,8 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 16 831,2 | 11 368,3 |