Приложение к Постановлению от 05 2016 г № 100 Программа
Производственная программа ао "Водоканал" в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | АО "Водоканал" 369000, КЧР, г. Черкесск, пр. Ленина, 387 |
| Наименование уполномоченного органа, его местонахождение | Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Крупской, 84 |
| Период реализации производственной программы | с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г. |
1.Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. куб. м | 11958,39 | 11958,39 | 12056,6 |
| 1.1. | - населению | тыс. куб. м | 5560,16 | 5560,16 | 5658,37 |
| 1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 879,41 | 879,41 | 879,41 |
| 1.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 5518,82 | 5518,82 | 5518,82 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 119689,65 | 122911,93 | 126673,09 |
2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, тыс. руб. | I квартал | 2002,08 | 2002,08 | 2002,08 |
| II квартал | 3051,17 | 3051,17 | 3051,17 | ||
| III квартал | 3888,68 | 3888,68 | 3888,68 | ||
| IV квартал | 3050,33 | 3050,33 | 3050,33 | ||
| 2. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, тыс. руб. | I квартал | 11,99 | 5,84 | 3,06 |
| II квартал | 11,99 | 5,84 | 3,06 | ||
| III квартал | 11,99 | 5,84 | 3,06 | ||
| IV квартал | 11,98 | 5,83 | 3,06 | ||
3.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
| N п/п | Перечень мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| 1. | Ремонт и техническое обслуживание сооружений и оборудования по очистке сточной жидкости | 7 780,86 | 7780,86 | 7780,86 |
| 2. | Ремонт и техническое обслуживание сооружений и оборудования по транспортировке сточной жидкости | 4 211,41 | 4211,41 | 4211,41 |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:
| Наименование показателя | Плановые значения показателей | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Показатели очистки сточных вод | |||
| 1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %% | - | - | - |
| 1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. куб. м | - | - | - |
| 1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. куб. м | 11958,4 | 11958,4 | 12056,6 |
| 2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %% | - | - | - |
| 2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. куб. м | - | - | - |
| 2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. куб.м | - | - | - |
| 3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %% | - | - | - |
| 3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | - | - | - |
| 3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | 36 | 36 | 36 |
| 4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %% | - | - | - |
| 4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | - | - | - |
| 4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | 36 | 36 | 36 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||
| 5 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | - | - |
| 5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. | - | - | - |
| 5.2. Протяженность канализационных сетей, км | 139,4 | 139,4 | 139,4 |
| Показатели эффективности использования ресурсов | |||
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт ч/куб. м | 0,487 | 0,481 | 0,479 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт ч | 5828,59 | 5751,94 | 5770,4 |
| 6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. куб. м | 11958,4 | 11958,4 | 12056,6 |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт ч/куб. м | - | - | - |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт ч | - | - | - |
| 7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. куб. м | - | - | - |
5.Расчет эффективности производственной программы.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.
6.Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2015 год.
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2015 год | |
| План | Факт | |||
| 1 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 11958,40 | 7289,88 |
| 1.1 | населению | тыс. куб. м | 5563,2 | 3840,20 |
| 1.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 1323,1 | 837,50 |
| 1.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 5072,1 | 2612,20" |