Приложение к Постановлению от 02 2016 г № 1028 Программа
Муниципальная программа "Развитие дошкольного образования в усть-джегутинском муниципальном районе на 2017 год" паспорт программы
| Наименование Программы | Развитие дошкольного образования в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2017 год (далее Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района. |
| Соисполнители Программы | Муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения района (далее - ДОУ) |
| Участники Программы | Муниципальные казенные образовательные учреждения района |
| Цель и задачи Программы | - обеспечение доступности и качества дошкольного образования; - увеличение охвата детей дошкольным образованием; - развитие материально-технической базы; - повышение качества предоставляемых населению услуг по дошкольному образованию |
| Перечень основных мероприятий | Обновление содержания дошкольного образования. Организация предшкольной подготовки для детей 5-ти лет в общеобразовательных учреждениях района. Организация подготовки и повышения квалификации специалистов, оказывающих услуги по дошкольному образованию. Улучшение материально-технической базы ДОУ района. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Количество приобретенных книг и методических пособий Количество детей, охваченных предшкольной подготовкой Доля специалистов, оказывающих услуги по дошкольному образованию, прошедших курсовую подготовку и повышение квалификации Доля оснащенности материально-технической базы ДОУ района |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы - 508,0 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб., - республиканский бюджет - 0,0 тыс. руб., - бюджет Усть-Джегутинского муниципального района - 508,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение 100%% охвата детей предшкольной подготовкой. Обеспечение 100%% охвата специалистов, работающих в дошкольном образовании, курсовой подготовкой и повышением квалификации. Совершенствование материально-технической базы ДОУ района |
1.Общая характеристика сферы реализации Программы
Государственная политика в области образования направлена на предоставление возможностей семьям, имеющим детей, в получении качественного и доступного дошкольного образования, создание условий для гармоничного развития личности ребенка в дошкольном возрасте.
В Усть-Джегутинском муниципальном районе проживает 5145 детей в возрасте от рождения до поступления в школу. В соответствии с прогнозными данными в предстоящий пятилетний период численность детей дошкольного возраста будет увеличиваться. Улучшение демографической ситуации в Усть-Джегутинском муниципальном районе требует реализации комплекса мер, направленных на развитие разнообразных форм дошкольного образования.
В районе работает 14 дошкольных образовательных учреждений. Их посещает 1997 детей, что составляет 38%% от общего числа детей дошкольного возраста, проживающих в районе (в том числе: в городской местности - 37%%, в сельской - 20,4%%, показатель по Российской Федерации - 60%%).
В последние годы значительно возрос спрос на услуги дошкольного образования, однако действующие дошкольные образовательные учреждения не удовлетворяют потребность населения района.
В результате повышения рождаемости, миграционных процессов повсеместно повысилась загруженность детских садов, особенно это наблюдается в г. Усть-Джегута, в связи с высокой плотностью населения. Сверх санитарных нормативов содержатся дети в 30%% дошкольных образовательных учреждениях.
Очередь на получение мест в детских садах не снижается и в настоящее время численность очередников составляет 535 детей.
Одной из главных причин, препятствующих устройству ребенка в дошкольное образовательное учреждение, является недостаточное количество детских садов. Для удовлетворения нужд населения района в услугах дошкольных образовательных учреждений в ближайшее время необходимо строительство 5 дошкольных образовательных учреждений на 800 мест.
Однако недостаток средств не позволяет принимать дополнительные меры по строительству, реконструкции, созданию условий для открытия дошкольных образовательных групп при школах.
Разработка и реализация указанной Программы позволит координировать деятельность муниципального района в вопросах обеспечения населения услугами дошкольного образования, направить средства бюджетов различных уровней на реализацию поставленных задач.
В связи с тем, что Программа "Развитие дошкольного образования в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2016 год" из-за недостатка финансовых средств не была исполнена, а актуальность проблемы сохраняется, цели и задачи, перечень основных мероприятий, целевые индикаторы и показатели, а также объемы бюджетных ассигнований Программы остаются аналогичными Программе "Развитие дошкольного образования в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2016 год".
Данная Программа определяет основные направления развития системы дошкольного образования в районе на 2017 год.
2.Цели и задачи Программы, сроки реализации Программы
Целями Программы являются развитие и совершенствование системы дошкольного образования в районе, максимальное обеспечение потребности населения в получении качественных образовательных услуг для детей дошкольного возраста.
Задачами Программы являются обеспечение доступности и качества дошкольного образования.
В последние годы значительно возрос спрос на услуги дошкольного образования, однако действующие дошкольные образовательные учреждения не удовлетворяют потребность населения района. В результате повышения рождаемости, миграционных процессов повсеместно требуется увеличение показателя охвата детей дошкольным образованием, развитие вариативных форм дошкольного образования, повышение качества предоставляемых населению услуг дошкольного образования.
Для осуществления указанных задач необходимо выполнение мероприятий по следующим направлениям:
- организация работы по совершенствованию качества дошкольного образования;
- организация подготовки и переподготовки кадров дошкольных образовательных учреждений;
- улучшение материально-технической оснащенности дошкольных образовательных организаций.
3.Перечень мероприятий Программы
Программные мероприятия направлены на достижение поставленной цели и решение поставленных задач.
Программа предусматривает (при наличии средств):
- обновление содержания дошкольного образования;
- организация предшкольной подготовки для детей 5-ти лет в общеобразовательных учреждениях района;
- организация подготовки и повышения квалификации специалистов, оказывающих услуги по дошкольному образованию;
- улучшение материально-технической базы ДОУ района.
Мероприятия, подлежащие включению в Программу, приведены в приложении N 1.
4.Целевые индикаторы и показатели Программы
Эффективность выполнения мероприятий Программы определяется на основе целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям деятельности:
- удельный вес детей, охваченных дошкольным воспитанием в дошкольных образовательных учреждениях;
- доля детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения и получающих предшкольную подготовку на базе общеобразовательных школ;
- доля специалистов, прошедших курсовую переподготовку и повышение квалификации, оказывающих услуги по дошкольному образованию;
- доля оснащенности материально-технической базы ДОУ района.
Значения целевых индикаторов и показателей приведены в приложении N 2.
Сроки реализации Программы - 2017 год. По итогам реализации Программы за отчетный период при достижении значений целевых индикаторов и показателей Программы менее 50 процентов установленного уровня может быть рассмотрен вопрос о неэффективности Программы и досрочном прекращении ее реализации.
5.Финансовое обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств из местного бюджета, регионального и федерального бюджетов по согласованию.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 508,0 тыс. рублей, в том числе за счет:
- федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей,
- республиканского бюджета - 0,0 тыс. рублей,
- бюджета Усть-Джегутинского муниципального района - 508,0 тыс. рублей.
Мероприятия и объемы финансирования Программы могут ежегодно уточняться при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год согласно возможному изменению рыночной стоимости. Обоснование обеспечения в приложении N 3.
5.Реализация Программы
Механизм реализации Программы определяется ответственным исполнителем - Управлением образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района, которое предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.
Вопросы реализации мероприятий Программы рассматриваются на заседаниях Управления образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района с приглашением соисполнителей мероприятий Программы.
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению Управления образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района.
Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района и соисполнители мероприятий Программы несут ответственность за ее реализацию, конечные результаты выполнения мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на реализацию Программы.
Отчет о ходе выполнения мероприятий Программы представляется в администрацию Усть-Джегутинского муниципального района.
Обеспечение процедуры публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей Программы, результатах мониторинга реализации Программы, мероприятиях Программы и об условиях участия в них соисполнителей мероприятий Программы осуществляется путем ее размещения на официальном сайте Управления образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района в сети Интернет, а также в средствах массовой информации района.
Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в районном бюджете на 2017 год.
6.Риск реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
Анализ рисков, снижающих вероятность успешной реализации Программы, определяет необходимость рассмотрения и своевременной нейтрализации:
риска недостаточного обеспечения финансирования Программы;
риска возникновения сбоев (низкого качества управления) при реализации Программы;
риска задержки реализации ключевых мероприятий Программы;
риска отказа от использования программно-целевого метода.
Риск недостаточного обеспечения финансирования Программы (риск ликвидности) можно считать умеренным, учитывая сложившуюся сегодня систему 1-летнего бюджетного планирования. В связи с этим можно оценить этот риск как средний.
Риск возникновения сбоев при реализации Программы (операционный риск) возникает в результате низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок исполнителей, совершенных правонарушений, а также неготовности инфраструктуры (управленческой, информационной, финансовой и др.) к решению поставленных задач. Этот риск также можно оценить как средний. Нейтрализация указанного риска достигается формированием организационно-финансового плана реализации Программы и последовательным контролем за его выполнением со стороны ответственного исполнителя Программы.
Особо следует отметить значение риска отказа от использования программно-целевого метода.
Источниками ресурсного обеспечения являются бюджет Усть-Джегутинского муниципального района в рамках реализации Программы, республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики КЧР, федеральный бюджет Российской Федерации.
Без использования программно-целевого метода реализация мероприятий Программы становится трудноразрешимой.
Меры управления рисками реализации Программы основываются на следующем анализе:
наибольшее отрицательное влияние на реализацию программы может оказать риск недостаточного обеспечения финансирования. В рамках программы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.
Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей Программы.
Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы.
7.Обоснование необходимых финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы
РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДОУ
УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
| Наименование ДОУ | Преобретение книг и методических пособий | Преобретение компьютерного оборудлвания | Преобретение мультимедийного проектора с проекционным экраном | Всего | |||||||
| Кол-во | Цена | Итого | Кол-во | Цена | Итого | Кол-во | Цена | Итого | |||
| 1 | ДОУ N 1 | 10 | 500,0 | 5000,0 | 1 | 32000,0 | 32000,0 | 37000,0 | |||
| 2 | ДОУ N 2 | 20 | 500,0 | 10000,0 | 1 | 32000,0 | 32000,0 | 42000,0 | |||
| 3 | ДОУ N 3 | 10 | 500,0 | 5000,0 | 1 | 32000,0 | 32000,0 | 37000,0 | |||
| 4 | ДОУ N 4 | 20 | 500,0 | 10000,0 | 1 | 32000,0 | 32000,0 | 42000,0 | |||
| 5 | ДОУ N 5 | 20 | 500,0 | 10000,0 | 1 | 32000,0 | 32000,0 | 42000,0 | |||
| 6 | ДОУ N 6 | 20 | 500,0 | 10000,0 | 1 | 32000,0 | 32000,0 | 42000,0 | |||
| 7 | ДОУ N 7 | 1 | 32000,0 | 32000,0 | 32000,0 | ||||||
| 8 | ДОУ N 8 | 1 | 32000,0 | 32000,0 | 32000,0 | ||||||
| 9 | ДОУ с. Важное | 10 | 500,0 | 5000,0 | 1 | 27000,0 | 27000,0 | 32000,0 | |||
| 10 | ДОУ а. Гюрюльдеук | 10 | 500,0 | 5000,0 | 1 | 27000,0 | 27000,0 | 32000,0 | |||
| 11 | ДОУ ст. Красногорской | 20 | 500,0 | 10000,0 | 1 | 27000,0 | 27000,0 | 37000,0 | |||
| 12 | ДОУ а. Новая Джегута | 20 | 500,0 | 10000,0 | 1 | 27000,0 | 27000,0 | 37000,0 | |||
| 13 | ДОУ а. Сары-Тюз | 10 | 500,0 | 5000,0 | 1 | 27000,0 | 27000,0 | 32000,0 | |||
| 14 | ДОУ Эльтаркач | 10 | 500,0 | 5000,0 | 1 | 27000,0 | 27000,0 | 32000,0 | |||
| ИТОГО | 180,0 | 6000,0 | 90000,0 | 8,0 | 256000,0 | 256000,0 | 6,0 | 162000,0 | 162000,0 | 508000,0 | |