Приложение к Постановлению от 24 2016 г № 70 Программа
Производственная программа кч ргуп "Карачаевское управление эксплуатации сельскохозяйственных водопроводов" в сфере водоснабжения на 2016 - 2018 годы
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | КЧ РГУП "Карачаевское управление эксплуатации сельскохозяйственных водопроводов" |
| 369244, КЧР, Карачаевский район, п. Правокубанский | |
| Наименование уполномоченного органа, его местонахождение | Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам |
| 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Крупской, 84 | |
| Период реализации производственной программы | с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г. |
1.Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. куб. м | 800,28 | 800,23 | 800,23 |
| 1.1. | - населению | тыс. куб. м | 597,52 | 659,55 | 659,55 |
| 1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 31,68 | 22,59 | 22,59 |
| 1.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 170,80 | 118,09 | 118,09 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 7 965,44 | 8 005,09 | 8 005,09 |
2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке:
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, всего, тыс. руб. | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Ремонт и техническое обслуживание объектов централизованной системы водоснабжения | В течение года | 445,0 | 445,0 | 445,0 |
3.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:
| Наименование показателя | Плановые значения показателей | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Показатели качества питьевой воды | |||
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 12 | 12 | 12 |
| 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. %% | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 12 | 12 | 12 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | - | - | - |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | - | - | - |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| Показатели эффективности использования ресурсов | |||
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% | 6,41 | 6,37 | 6,34 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб. м | 51,0 | 50,97 | 50,73 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб. м | 851,28 | 851,2 | 850,96 74 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт ч/куб. м | 0,02 | 0,019 | 0,018 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт ч | 17,02 | 16,17 | 15,31 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб. м | 851,28 | 851,2 | 850,96 74 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт ч/куб. м. | - | - | - |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт ч | - | - | - |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб. м | 851,28 | 851,2 | 850,96 |
5.Расчет эффективности производственной программы.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.
6.Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2015 год.
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2015 год | |
| План | Факт | |||
| 1 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 819,61 | 819,61 |
| 1.1 | населению | тыс. куб. м | 576,41 | 576,41 |
| 1.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 20,77 | 20,77 |
| 1.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 170,8 | 170,8 |