Приложение к Решению от 23.12.2009 г № 99-3 План

План социально-экономического развития карачаевского городского округа на 2010 год


г. Карачаевск
 
1. Строительство
 
Наименование
 
Реконструкция теплотрассы от ЦТП по ул. Ленина, протяженностью 640
метров
 
Реконструкция СОШ N 4 г. Карачаевска, строительство бассейна и
спортзала
 
Завершение строительства и капитальный ремонт Карачаевской ЦГРБ
 
Строительство спортивного комплекса в г. Карачаевске
 
Окончание реконструкции кинотеатра им. Халилова в г. Карачаевске
 
Завершение капитального ремонта школы вольной борьбы
в г. Карачаевске
 
Окончание строительства мечети в г. Карачаевске
 
Реконструкция (завершение начатого строительства) ЦТП в микрорайоне
"Брацигово" по ул. Ленина 21 с установкой циркуляционных насосов и
оборудования для отопления
 
Строительство второй котельной в микрорайоне N 3
 
Установка антенного ретранслятора для качественного приема всех
каналов телевидения РФ
 
Завершение (окончание) реконструкции теплотрассы по
ул. Орджоникидзе, протяженностью 200 метров
 
Строительство полигона бытовых отходов
 
2. Теплоснабжение (УМП "Теплоэлектросеть" г. Карачаевска)
Тепло
наименование

Ед.
изм.
Кол-во

Тыс. руб.

Ремонт котельных
1. Установка приборов учета и расходомеров на выработку теплоэнергии в малых
котельных:
а) пос. Орджоникидзевский (поселковая
котельная)
шт.

1

440,0

б) пос. Орджоникидзевский (СОШ)
шт.
1
440,0
в) пос. Орджоникидзевский (детский сад)
шт.
1
440,0
г) пос. Мара-Аягъы (СОШ)
шт.
1
440,0
д) пос. Мара-Аягъы (ул. Зеленая)
шт.
1
440,0
2. Установка измерительных комплексов для измерения расхода газа:
а) СОШ пос. Орджоникидзевский
шт.
1
600,0
б) Детский сад пос. Орджоникидзевский
шт.
1
600,0
3. Установка приборов учета и расходомеров
на вводе многоквартирных домов
шт.

6

2400,0

Итого:
5800,0
3. Образование
Оборудовать все образовательные учреждения автоматической пожарной
сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре на сумму 5600 тыс. руб.,
обработать деревянные конструкции чердачных помещений огнезащитным составом
на сумму 900,0 тыс. руб.
Наименование
учреждения
Мероприятия по подготовке образовательных
учреждений к осенне-зимнему периоду
тыс. руб.

СОШ N 2


ремонт отопительной системы, ремонт
мастерских
итого:

250,0
СОШ N 3



ремонт отопительной системы 1 этажа ремонт
фасада, полная замена электропроводки,
устройство новой выгребной ямы
итого:


720,0
СОШ N 4


замена подводящих тепловых сетей к школе,
ремонт отопительной системы в кабинетах
итого:

480,0
СОШ N 5


полная замена электропроводки, капитальный
ремонт начальной школы;
итого:

250,0
СОШ N 6


ремонт отопительной системы, полная замена
электропроводки
итого:

330,0
ДОУ N 1

ремонт фасада, ремонт теневых навесов
итого:
180,0
ДОУ N 2

ремонт отопительной системы
итого:
50,0
ТДОУ N 4


ремонт отопительной системы,
ремонт забора 200 м, ремонт водопровода
итого:

430,0
ДОУ N 5



замена отопительной системы, замена
водопровода и канализации, полная замена
электропроводки
итого:


285,0
ТДОУ N 6


Полная замена электропроводки, ремонт
отопительной системы
итого:

140,0
ДОУ N 15



замена отопительной системы, замена
водопровода и канализации, полная замена
электропроводки, ремонт кровли
итого:


1270,0
ДОУ
пос.
Орджоникидзевский
ремонт водопровода и канализации,
благоустройство территории
итого:

50,0
ДОУ пос.
Малокурганный

устройство новой системы отопления, ремонт
водопровода, благоустройство территории
итого:

300,0
ДОУ пос. Эльбрусский

ремонт кровли и фасада
итого:
140,0
СОШ
пос. Малокурганный
благоустройство территории школы
итого:
80,0
ТСОШ N 1

ремонт отопительной системы, ремонт фасада
итого:
240,0
ТСОШ N 2


ремонт отопительной системы, ремонт
водопровода и канализации
итого:

310,0
СОШ пос.
Орджоникидзевский


ремонт отопительной системы с заменой
подводящих сетей, ремонт фасада, замена окон
и дверей, замена электропроводки
Итого:


1500,0
СОШ пос. Эльбрусский



замена электропроводки во 2-м корпусе,
устройство новой выгребной ямы, ремонт
кровли во 2-м корпусе
итого:


300,0
ДЮСШ N 1


Капитальный ремонт большого спортивного зала
итого:


250,0
ВСЕГО:
14055,0
4. Здравоохранение
МЛПУ Карачаевская ЦГРБ
 
Наименование оборудования и предметов длительного пользования,
необходимых к приобретению в 2010 г.
тыс. руб.

Родильное отделение стационара
1880,7
Физиотерапевтическое отделение
1762,9
Офтальмология
195,7
Горрайполиклиника
413,1
Женская консультация
50,0
Прачечная
890,0
Детская консультация
125,0
Клинико-диагностическая лаборатория
524,7
Хирургическое отделение
225,3
ЛОР-отделение
39,0
Стерилизационная
742,0
Функциональная диагностика, эндоскопия, УЗИ
2206,7
Рентгенслужба
3800,0
Все службы
456,0
Наименование работ - капитальный ремонт
7600,0
Неврологическое отделение стационара
500,0
Флюорографический кабинет в здании поликлиники МЛПУ
500,0
Здание морга
600,0
Котельных МЛПУ Карачаевская ЦГРБ и Орджоникидзевской участковой
больницы с полным переоборудованием
1500,0

Прачечная МЛПУ Карачаевская ЦГРБ и Орджоникидзевской участковой
больницы с полным переоборудованием
600,0

Пищеблок МЛПУ Карачаевская ЦГРБ с полным переоборудованием
900,0
Корпус Тебердинской участковой больницы
3000,0
Итого:
20911,1
МЛПУ Карачаевская ЦСП
 
На 2010 г. планируется:
1. Открыть и оснастить рентген-кабинет.
2. Открыть детское отделение в поликлинике (хирургический кабинет,
2 терапевтических кабинета, ортодонтический кабинет)
3. Открыть кабинет инплантологии и оснастить его необходимым
оборудованием.
4. открыть зуботехнический кабинет в г. Теберде на 2
зуботехнических места.
Для повышения качества стоматологической помощи
населению систематически проводить работу по
обновлению материально-технической базы поликлиники. В
2010 году для этих целей:
 
Установить стоматологическое оборудование "Палм-Бич" в количестве
6 шт.
1500,0

Приобрести:
Автоклав - 2 шт.
138,0

Сухожаровые шкафы - 4 шт.
100,0
Портативные бормашины - 4 шт.
48,0
Лазерный терапевтический
Аппарат SOFT-LASER SL-2002 - 4 шт.
33,6

Парадонтологическая система " Пьезон" - 1 шт.
90,0
Аппарат AI LOW-S-I - 1 шт.
169,0
Печь литейная "Майнфреди" - 1 шт.
340,0
Паяльный аппарат с вытяжкой и компрессором - 1 шт.
90,0
Стерилизационные камеры - 12 шт.
300,0
Печь для обжига металлокерамических изделий - 1 шт.
120,0
Вакуумный аппарат для изготовления ленточных протезов -1 шт.
250,0
Итого:
3178,6
Всего по учреждениям здравоохранения:
24089,7
5. Культура
тыс. руб.
В 2010 году планируется провести 686 плановых культурно-массовых
мероприятий - создать 3 новых клубных формирования (детскую
вокальную и театральную студии) и инструментальный ансамбль
1082,0


Наименование мероприятия
 
- Приобретение:
ученической мебели для ДМХШ (столы, стулья)
100,0

- звукоусиливающей аппаратуры - 1 компл.
450,0
- светового оборудования
135,0
- электрогитары - 2 шт.
320,0
Комплектование классов по профилям для музыкальных школ
 
2 класса сольфеджио
200,0
2 класса теории музыки
200,0
Художественной школы
 
Класс живописи
100,0
Класс скульптуры
100,0
Класс рисунка
100,0
Оргтехника
 
Персональный компьютер - 2 шт.
48,0
Приобретение автотранспорта
 
Автобус
500,0
Легковая автомашина
300,0
Приобретение костюмов
50,0
Завесы, падуги, арлекины и т.п.
150,0
Оборудование всех подведомственных помещений системой
противопожарной и охранной сигнализации в соответствии с
требованиями МЧС и служб ВОХра МВД РФ
1638,0


Капитальный ремонт всех подведомственных учреждений культуры
 
Карачаевский ГДК
3500,0
Реконструкция и полное оборудование сценической площадки на
центральной площади г. Карачаевска
 
Итого:
7891,0
МУ "Централизованная библиотечная система Карачаевского городского
округа"
 
Подписка периодики (газеты, журналы)
40,0
Приобретение прав на программное обеспечение
15,0
Проведение культурно-массовых мероприятий
20,0
Приобретение литературы
100,0
Приобретение компьютерной техники
50,0
Приобретение печатной бибтехники
20,0
Мягкий инвентарь
25,0
Итого:
270,0
Всего по учреждениям культуры:
8161,0
6. Физическая культура и спорт
 
Основные задачи отдела по физической культуре и спорту Карачаевского городского
округа для дальнейшего развития физической культуры и спорта:
- В каждой школе городского округа строительство новых и реконструкция
существующих спортивных залов, строительство школьных спортивных площадок
- реконструкция здания СДЮСШОР (школа борьбы)
- капитальный ремонт ДЮСШ N 2 (школа армспорта)
- строительство раздевалок с душевыми кабинами, реконструкция гостиницы для
приезжающих спортсменов на стадионе "Саулукъ"
- строительство спортивного комплекса с номерами для проживания спортсменов в
г. Теберде
- очистка зоны Комсомольской горки и устройство беговых дорожек для занятий
ходьбой и бегом
- прокладка пешеходных дорожек по склону горы в зеленой зоне по ул. Чкалова и
на Комсомольскую горку
- организация спортивного городка в зоне Зеленого острова (очистка водоема для
плавания, установка спортивных снарядов, устройство спортивных площадок)
7. Управление социальной защиты населения Администрации
Карачаевского городского округа
тыс. руб.

Выплата ЕДВ в т.ч.:
11738,8
- реабилитированным лицам
5616,5
- ветеранам труда
6097,6
- труженикам тыла
24,7
Выплата детских пособий
8600,0
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
13500,0
Выплата на рождение ребенка
1250,0
Проезд реабилитированным лицам
450,0
Оплата за льготы по Закону КЧР "О мерах социальной поддержки
реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий"
870,0


Оплата за льготы по Закону КЧР "О социальной поддержке отдельных
категорий ветеранов" (региональный) (ветераны труда)
730,0

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (адресные)
8700,0
"О социальной поддержке многодетных семей" Закон КЧР N 43-РЗ от
11.04.05 г.
4400,0

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
80,0
Затраты на проведение различных мероприятий
490,0
Подписка ветеранам ВОВ и малоимущим семьям на газеты и журналы
7,0
Доплата государственной пенсии госслужащим
1770,0
Похоронное пособие на погребение реабилитированных лиц
437,5
Пособие на погребение умерших людей, не достигших пенсионного
возраста
200,0

Оплата абонентской платы телефонов участников и инвалидов ВОВ
100,0
Оплата труда и создание условий для работы работникам Управления
6291,0
Всего:
59614,3
8. Отдел по учету и управлению муниципальным имуществом
Администрации Карачаевского городского округа
тыс. руб.

1.1. Расчет прогнозных поступлений по коду 16511105010040000120
(Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды)
 
- следует отметить, что в 2009 году наблюдается тенденция
уменьшения заключения договоров аренды на земельные участки, в
связи с выкупом земельных участков арендаторами, следовательно,
поступления по арендной плате будут снижаться.
Учитывая % уменьшения начисленной суммы по арендной плате,
поступления арендной платы в 2010 году составят -




1948,0
1.2. Расчет прогнозных поступлений по коду 16511105034040000120
(Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений)
 
- в связи с увеличением количества заключенных договоров аренды в
2009 году, а также с ежеквартальным увеличением базовой величины
стоимости строительства (примерно на 12%) предполагается увеличение
поступлений по арендной плате за муниципальные помещения. Таким
образом поступления арендной платы от сдачи в аренду муниципальных
помещений в 2010 году составят -




600,0
1.3. Расчет прогнозных показателей по коду БК 16511406012040000430
(Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов)
 
- сравнив поступление финансовых средств по КБК
16511406012040000430 в 2009 году с поступлением в 2008 году
наблюдаем тенденцию снижения на 47%. Данное снижение обусловлено
тем, что в п. Домбай и г. Теберда большинство земельных участков,
расположенных под объектами туристско-рекреационного назначения,
уже приватизировано, а также с увеличением доли приватизации
земельных участков, расположенных под индивидуальными жилыми
домами.
Учитывая данную тенденцию снижения, прогнозируемое поступление от
продажи земельных участков в 2010 году составит -








5000,0
Примечание:
ввиду последствий финансового кризиса, которые привели к снижению
посещаемости туристами и отдыхающими курортов Карачаевского
городского округа (п. Домбай и г. Теберда), и, как следствие,
снижение платежеспособности населения округа, что соответственно
приведет к невозможности выкупа земельных участков, расположенных
под объектами туристско-рекреационного назначения.
Таким образом, прогнозные показатели поступлений от продажи
земельных участков на 2010 могут быть еще ниже.
 
Всего по разделам 1.1 - 1.3
7548,0
9. Комитет по делам молодежи Администрации Карачаевского городского
округа
 
1. "Развитие гражданственности и патриотизма молодежи"
105
2. "Поддержка талантливой молодежи"
335
3. "Формирование здорового образа жизни"
123
4. "Поддержка молодежного предпринимательства и решения вопросов
занятости молодежи"
100

5. Федеральная программа "Жилье молодым 2002 - 2010 гг."
3500
10. Администрация г. Теберды
 
Строительство
 
Спортивная лыжная горная школа в г. Теберде
 
Строительство городского рынка г. Теберды
 
Строительство водопровода от моста через р. Муха до ЦТП
 
Реконструкция котельной с переводом на жидкое топливо участковой
больницы г. Теберды
 
Реконструкция СОШ N 1 г. Теберды и строительство спортзала
 
Дом культуры г. Теберды
 
Всего:
 
Здание администрации г. Теберды:
 
- ремонт здания администрации
 
- обустройство аттракционов и лодочной станции в парке культуры
и отдыха
 
- ограда вокруг здания администрации, освещение.
 
- Проведение ежегодной авторской песни по пропаганде туризма.
 
- Проведение ежегодного кинофестиваля совместно с базами отдыха.
 
- Проведение Дня города.
 
- Построить два водоотводящих лотка:
- от ДК до дома. N 15 - 350 п. м
- от ДОУ N 4 до р. Муха - 400 пм
 
Жилищное хозяйство
 
- уличное освещение
 
- ремонт дорог (35 км/1 78,4 тыс. м2)
 
- парк культуры и отдыха (0,8 га)
 
- капитальный ремонт кровли в домах N 11, 12, 13, 10, 8, 5
 
- капитальный ремонт внутридомовых систем холодного, горячего
водоснабжения и отопления в домах N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15
 
- механизированная уборка территорий города, летняя, зимняя (4,95
га)
 
- озеленение города, устройство цветников
 
- строительство и установка малых архитектурных форм
 
- остановки местного автобуса: строительство новых,
ремонт старых (20 шт.)
 
- отлов и ликвидация беспризорных собак, кошек
 
- установка урн
 
- уборка территорий города от мусора и стихийных свалок
 
- содержание мест захоронения погибших ВОВ и гражданской
войны
 
- заготовка противогололедного материала
 
- ликвидация стихийных свалок
 
Водоканал
 
Водозабор "Шугай-Кулак":
 
Произвести ремонт ограждения 300 п. м
 
Промыть каптажи напорно-регулирующие резервуары 2 х 250 куб. м
 
Произвести косметический ремонт в хлораторном и в дежурном
помещении
 
Заменить задвижки в распределительном колодце 2 шт. д. 1501 мм
 
Водозабор "Мухинский"
 
Промыть резервуары 2 х 500 куб. м
 
Отремонтировать перелив с резервуаров
 
Ремонт печи в дежурном помещении
 
Установить вантузы для выпуска воздуха
 
Водопровод для ул. Горной перенести и подключить к галерее
водозаборных сооружений
 
Установить телефон
 
Водопровод
 
Ремонт очистных сооружений водопровода на Мухинском водозаборе
 
Установить на водозаборах "Мухинский", "Шугай-Кулак" бактерицидные
лампы
 
Заменить участок водопровода к санаторию "Теберда" протяженностью -
900 п. м - Д-150 мм
 
Продолжить водопровод к северному микрорайону протяженностью-1800
п. м - Д-15 мм от пекарни до дома N 1
 
Установить пожарные гидранты - 4 шт.
 
Отремонтировать пожарные гидранты - 6 шт.
 
Заменить задвижки на разводящей линии д. 150 мм - 4 шт.
 
Заменить задвижку на виадуке - 1 шт.
 
Канализация
 
Замена канализационной линии от медгородка до главного коллектора
протяженностью 300 п. м Д-200 мм с установкой колодцев Д-1 м - 8
шт.
 
Реконструкция КНС-4, расположенного на территории заповедника, 1965
года постройки.
 
Капитальный ремонт виадука через р. Теберда в районе заповедника
 
КНС-1 установить фекальные насосы марки ФГ 144/46 - 2 шт.
Установить дренажный насос марки ГНОМ-10/10 - 1 шт.
 
КНС-1 произвести капитальный ремонт внутри насосной станции и в
помещении для обслуживающего персонала
 
КНС-1 устройство ограждения 300 п. м
 
КНС-2 заменить фекальные насосы марки ФГ-144 - 46 в сборе 3 шт.
Произвести косметический ремонт.
 
Установить на главном коллекторе похищенные канализационные колодцы
- 4 шт.
 
КНС-4 устранить поступление грунтовых вод в КНС-4, установить
дренажный и фекальный насосы
 
Электрические сети
 
Установить 2 ТП
 
Ремонт линии электропередач 2000 м
 
Участковая больница
 
- капитальный ремонт пищеблока
 
- благоустройство территории, замена ограды
 
Музыкальная школа
 
- приобрести дополнительное помещение для музыкальной школы
 
Кинотеатр "Кавказ"
 
- реконструкция котельной и системы отопления
 
Дом культуры
 
- капитальный ремонт ДК, подключение к центральной отопительной
системы
  
- замена кресел, приобретение музыкальной и киноаппаратуры,
костюмов для танцевального ансамбля
  
11. Администрация пос. Орджоникидзевского
 
Строительство
 
Водоснабжение пос. Орджоникидзевского
 
Замена котлов пос. Орджоникидзевского (8 шт.)
 
Завершить строительство газопроводных сетей в
пос. Орджоникидзевском
 
Продолжение строительства пристройки к школе в
пос. Орджоникидзевского
 
Завершить строительство газопроводных сетей в пос. Малокурганном
 
Продолжение строительства школы в пос. Малокурганном (спортзал)
 
Продолжить строительство уличных и подводящих газопроводных сетей в
пос. Малокурганном протяженностью 5,5 км
 
Здание администрации
 
Отремонтировать фасадную часть здания администрации с заменой
кровли
 
Косметический ремонт помещения библиотеки
 
Приобрести здание для клуба в пос. Малокурганном
 
Выполнить ремонтные работы по ремонту кровли и внутри помещения
клуба пос. Орджоникидзевского
 
Начать реконструкцию старого здания д/с "Тополек" под спортивный
комплекс в пос. Орджоникидзевском
 
12. Администрация пос. Мара-Аягъы
 
Внутренний ремонт надворного туалета
 
Капитальный ремонт помещений учебных мастерских
 
Обустроить стадион
 
Обустроить ночное освещение двора школы.
 
ДОУ N 5
 
Полная замена мягкого инвентаря
 
Приобретение морозильной камеры для рыбы
 
Пополнение и ремонт игровых площадок
 
Замена отопительной системы, канализации, водопровода.
 
Замена столярки
 
Замена изгороди
 
Полная замена игровых навесов
 
Замена шифера и ремонт хозпостроек
 
Приобрести оборудование для игровых площадок
 
Приобрести оборудование для прачечной
 
Приобретение компьютера, принтера и копировального аппарата
 
Ремонт крыши здания
 
Ремонт фасада здания
 
Ремонт асфальтового покрытия - 613 кв. метров
 
Перекинуть канализацию на левый берег р. Кубань через мост.
Осушить и засыпать болото от нечистот, образовавшееся в
микрорайоне во время стихии
 
Заменить аварийные водопроводные сети в поселке
протяженностью 2 км трубы диаметром 57
 
Построить коптажный водопровод по ул. Горной
 
Построить коптажный водопровод в пос. Маркопи
 
Проложить водопровод на верхнюю часть ул. Акбаева
 
Оградить в микрорайоне котельную забором
 
Открытие конноспортивного комплекса
 
Установить телевизионной отражатель в районе заправочной станции,
чтобы в поселке Маркопи могли показывать все программы
 
По ул. Маяковского, внизу кладбища, построить подпорную стену
 
Построить на зеленом острове летний детский пруд
 
Систематически производить ремонт грунтовых дорог поселка.
 
Установить детский городок возле Культурно-
оздоровительного центра и обустроить территорию
 
Провести работы по вырубке деревьев в жилой зоне, где проходят
электрические сети
 
Закончить строительство душевой для Культурно -
оздоровительного центра
 
12. Администрация пос. Домбай
 
Строительство
 
Развитие горнолыжной трассы в пос. Домбай
 
Расширение станции поисково-спасательной службы пос. Домбай
 
Расширение медицинского травматологического пункта в пос. Домбай
 
Электроснабжение пос. Домбай
 
Строительство рынка в пос. Домбай
 
Техперевооружение котельной и реконструкция теплосетей пос. Домбай
 
Строительство очистных сооружений
 
Строительство здания ЖКХ
 
Водоснабжение пос. Домбай
 
Коммунальное хозяйство
 
- замена внутридомовых труб отопительной системы горячего и
холодного водоснабжения
 
- частичная замена внутридомовых труб холодного водоснабжения
 
- замена вентилей холодного и горячего водоснабжения, отопления
 
- косметический ремонт здания амбулатории
 
- реконструкция моста N 1 и 2 через реку Алибек
 
- благоустройство жилого массива
 
- прокладка асфальтового покрытия в жилом массиве
 
13. Администрация пос. Эльбрусский
 
ФАП
 
Текущий ремонт и приобретение мебели
 
Насосная станция
 
- приобретение насоса ЦНС с двигателем
 
- ремонт водопроводного бака
 
- косметический ремонт здания
 
Котельная
 
- приобретение оборудования
 
- косметический ремонт здания и крыши
 
- ревизия теплосетей
 
Клуб
 
- устройство дополнительного освещения
 
- приобретение оборудования
 
- текущий и косметический здания
 
Благоустройство
 
Ремонт водопроводной сети по ул. Мира, ремонт
водораспределительных колодцев
 
Устройство детской спортивной площадки
 
Ремонт ограждения стадиона и центральной улицы
 
Ремонт крыши администрации и крыльца
 
Устройство программы ИВ КЧР и радиовещания
 
Приобретение мебели для администрации и компьютера
 
Приобретение и установка ламп уличного освещения
 
Замена аварийных столбов силами ЮЭС
 
Устройство Интернета
 
Планировка дорог поселка грейдером
 
Благоустройство бассейна, углубление и очистка