Приложение к Постановлению от 31.12.2009 г № 1689 Программа
Целевая программа муниципального образования Г. Черкесска «Повышение энергоэффективности систем теплоснабжения учреждений образования, здравоохранения и культуры Г. Черкесска на 2009 — 2010 гг.»
ПАСПОРТ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЧЕРКЕССКА
| Наименование программы | "Повышение энергоэффективности систем теплоснабжения учреждений образования, здравоохранения и культуры города Черкесска на 2009 - 2010 гг." |
| Основание для разработки программы | Распоряжение мэрии муниципального образования города Черкесска от |
| Заказчик целевой программы | Мэрия муниципального образования города Черкесска |
| Основные разработчики программы | Управление образования, Управление культуры, отдел здравоохранения мэрии муниципального образования города Черкесска |
| Куратор целевой программы | Первый заместитель Руководителя (мэра) мэрии муниципального образования города Черкесска Р.Н. Хаджиголова |
| Исполнители программных мероприятий | Управление образования, Управление культуры и отдел здравоохранения мэрии муниципального образования города Черкесска, подведомственные учреждения. |
| Срок реализации программы | 2009 - 2010 гг. |
| Цель программы | сокращение бюджетных расходов на теплоснабжение за счет повышения эффективности использования топливноэнергетических ресурсов в учреждениях образования, здравоохранения и культуры города Черкесска, и их устойчивое обеспечение энергоносителями (сокращение расходов на теплоснабжение на 5%) |
| Основные задачи программы | повышение эффективности использования топливноэнергетических ресурсов за счет установки приборов учета тепловой энергии в учреждениях образования, здравоохранения и культуры города Черкесска, высвобождение бюджетных средств пределах не менее 5% |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования: 7631,380 тыс. руб. (2009 г. - 2760,0 тыс. руб.; 2010 г. - 4871,380 тыс. руб.) В том числе: средства городского бюджета: 2009 г. - 1320,0 тыс. руб.; 2010 г. - 4617,667 тыс. руб. |
(раздел в ред. Постановления Мэрии МО г.Черкесска от 24.12.2010 N 1675)
| Основные мероприятия программы | проведение энергетических обследований бюджетных учреждений; модернизация тепловых узлов с установкой приборов учета тепловой энергии |
| Ожидаемые результаты реализации программы | сокращение бюджетных расходов на теплоснабжение бюджетных учреждений, учреждений образования, здравоохранения и культуры города Черкесска минимально на 5%; |
| Контроль за выполнением программы | контроль за ходом выполнения программы осуществляет мэрия муниципального образования города Черкесска |
I.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Объекты социальной сферы неэффективно используют тепловую энергию, получаемую от теплоснабжающих предприятий, при оплате услуг теплоснабжения, возникают бесконечные споры по расчетам за коммунальные услуги между ресурсоснабжающими организациями и учреждениями социальной сферы. Без измерительных приборов, установленных на вводах теплоснабжения, руководителям бюджетных организаций невозможно определить количество и качество оказываемой услуги. Расчетный метод определения объема указанных услуг не учитывает качество услуги, не учитывает короткие перерывы в оказании услуг. При расчетной форме оплаты за потребление тепловой энергии у потребителя нет стимулов в уменьшении затрат на оплату ресурсов.
Разработка и внедрение мероприятий программы позволит решить почти все проблемные вопросы. Внедрение приборов учета потребления тепловой энергии позволит создать определенный стимул для руководителей бюджетных учреждений по проведению мероприятий по теплосбережению, они будут получать реальную информацию о проведении мероприятий по сохранению энергии.
На сегодняшний день основными недостатками деятельности учреждений в сфере теплопотребления, выявленными при проведении анализа, являются:
1) загрязнение трубопроводов и отопительных приборов отопительной системы;
2) отсутствие приборов учета тепловой энергии
3) отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах управления;
4) несбалансированная работа отопительных систем.
В результате в бюджетных учреждениях наблюдается низкая температура теплоносителя, потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов.
Данная целевая программа охватывает следующие учреждения, находящиеся в ведомстве мэрии муниципального образования города Черкесска:
1.Учреждения Управления образования:
- 10 общеобразовательных школ;
- 5 гимназий;
- 1 лицей
- 1 коррекционная школа 8 вида
- 1 сменная общеобразовательная школа
- 17 дошкольных образовательных учреждений
- 3 учреждения дополнительного образования
2.Учреждения отдела здравоохранения - 5
3.Учреждения управления культуры - 7
Высокий уровень затрат на оплату тепловой энергии в бюджетных учреждениях, а также ограниченность бюджетного финансирования требует проведение мероприятий по установки приборов учета. В 2008 - 2009 годы учреждениями образования, здравоохранения и культуры города Черкесска проводился анализ потребления тепловой энергии, по результатам которого возникла необходимость создания целевой программы.
II.Цели и задачи
Цель Программы:
- Организация приборного учета потребления тепловой энергии
- Сокращение бюджетных расходов на теплоснабжение на 5% за счет повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в учреждениях образования, здравоохранения и культуры города Черкесска, и их устойчивое обеспечение энергоносителями.
Задачи Программы:
1) повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет установки приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях, высвобождение бюджетных средств в пределах не менее 5 %;
2) получение и эффективное использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях.
III.Ресурсное обеспечение программы
Финансирование целевой программы муниципального образования города Черкесска "Повышение энергоэффективности систем теплоснабжения учреждений образования, здравоохранения и культуры города Черкесска на 2009 - 2010 гг." производится за счет следующих источников:
(тыс. руб.)
| Срок реализации программы | Общий объем финансирования программы | в том числе | ||
| Местный бюджет | РГУ "ЦЭИТ" | Внебюджетные источники | ||
| 2009 год | 2760,0 | 1320,0 | 1320,0 | 120,0 |
| 2010 год | 4871,380 | 4617,667 | 253,713 | - |
| Итого | 7631,380 | 5937,667 | 1573,713 | 120,0 |
(таблица в ред. Постановления Мэрии МО г.Черкесска от 24.12.2010 N 1675)
(раздел III в ред. Постановления Мэрии МО г.Черкесска от 29.11.2010 N 1486)
IV.Сроки и этапы реализации целевой программы
2009 год - 23 учреждения
2010 год - 26 учреждений
(раздел IV в ред. Постановления Мэрии МО г.Черкесска от 29.11.2010 N 1486)
V.Механизм реализации и управление программой, формы и порядок осуществления контроля за ее реализацией
Реализация Программы обеспечивается выполнением мероприятий, изложенных в приложении N 1 к Программе.
Размещение заказов и заключение муниципальных контрактов на закупку приборов учета тепловой энергии и выполнение монтажных работ, осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Формы и методы управления Программой определяются мэрией муниципального образования города Черкесска.
Исполнители программы предоставляют куратору целевой программы отчеты о ходе ее реализации, в срок до 15-го числа месяца следующего за отчетным, отчеты предоставляются по формам N 5 "Ежеквартальный отчет по исполнению целевой программы" и N 7 "Анализ оценки эффективности целевой программы", утвержденным Постановлением мэрии муниципального образования г. Черкесска от 18.02.2008 г. N 282
Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляет мэрия муниципального образования города Черкесска.
VI.Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы
Ожидаемыми социально-экономическими результатами от реализации Программы являются:
- сокращение расходов тепловой энергии и бюджетных расходов на теплоснабжение в бюджетных учреждениях на 5% по сравнению с уровнем 2009 года;
- улучшение качества поставляемого тепла в муниципальные учреждения и сбалансированная работа отопительных систем.